| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
| DFB0120/15
|
VEHOX, s. r. o. |
11.5.2015 |
158,94 EUR s DPH |
| DFB0121/15
|
Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí |
13.5.2015 |
127,24 EUR s DPH |
| DFB0112/15
|
Kopek spol. s r.o. |
5.5.2015 |
74,58 EUR s DPH |
| DFB0113/15
|
BARTOŠEK s.r.o. |
5.5.2015 |
586,26 EUR s DPH |
| DFB0114/15
|
Slovenský plyn.priemysel |
4.5.2015 |
451,00 EUR s DPH |
| DFB0115/15
|
Stredosl. energetika, a.s. |
4.5.2015 |
1 247,00 EUR s DPH |
| DFB0116/15
|
Silvia Hodálová - VIUSS |
6.5.2015 |
15,00 EUR s DPH |
| DFB0117/15
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
6.5.2015 |
419,85 EUR s DPH |
| DFB0118/15
|
Slovak Telekom a.s. |
11.5.2015 |
41,15 EUR s DPH |
| DFB0106/15
|
Ivan Krúpa - RZ PRIEDHORIE |
30.4.2015 |
490,00 EUR s DPH |
| DFB0107/15
|
JANEK s.r.o |
30.4.2015 |
16,56 EUR s DPH |
| DFB0108/15
|
VEHOX, s. r. o. |
4.5.2015 |
174,38 EUR s DPH |
| DFB0109/15
|
Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí |
4.5.2015 |
117,98 EUR s DPH |
| DFB0110/15
|
Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí |
4.5.2015 |
10,07 EUR s DPH |
| DFB0111/15
|
Kopek spol. s r.o. |
5.5.2015 |
137,02 EUR s DPH |
| DFB0099/15
|
ELEKTROSERVIS -Budjač Milan |
24.4.2015 |
262,10 EUR s DPH |
| DFB0100/15
|
Jolana Lachká - JOKA |
23.4.2015 |
508,25 EUR s DPH |
| DFB0101/15
|
Jolana Lachká - JOKA |
23.4.2015 |
521,88 EUR s DPH |
| DFB0102/15
|
OTIS Výťahy, s.r.o. |
27.4.2015 |
131,40 EUR s DPH |
| DFB0103/15
|
VEHOX, s. r. o. |
27.4.2015 |
149,64 EUR s DPH |
