Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0134/15 | JC Media s.r.o. | 25.5.2015 | 248,25 EUR s DPH |
| DFB0135/15 | VEHOX, s. r. o. | 25.5.2015 | 177,28 EUR s DPH |
| DFB0136/15 | MONN - Juraj Housa | 27.5.2015 | 317,60 EUR s DPH |
| DFB0137/15 | JANEK s.r.o | 28.5.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0138/15 | KINEKUS PUCHOV | 28.5.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0139/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.5.2015 | 19,98 EUR s DPH |
| DFB0140/15 | Slovenský plyn.priemysel | 1.6.2015 | 189,00 EUR s DPH |
| DFB0132/15 | Technik servis HB | 25.5.2015 | 134,40 EUR s DPH |
| DFB0133/15 | VEHOX, s. r. o. | 25.5.2015 | 131,10 EUR s DPH |
| DFB0127/15 | PORADCA, s.r.o., | 14.5.2015 | 24,90 EUR s DPH |
| DFB0128/15 | Slovak Telekom a.s. | 14.5.2015 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0129/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 19.5.2015 | 518,65 EUR s DPH |
| DFB0130/15 | Kopek spol. s r.o. | 22.5.2015 | 158,20 EUR s DPH |
| DFB0131/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.5.2015 | 358,01 EUR s DPH |
| DFB0119/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.5.2015 | 102,71 EUR s DPH |
| DFB0120/15 | VEHOX, s. r. o. | 11.5.2015 | 158,94 EUR s DPH |
| DFB0121/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 13.5.2015 | 127,24 EUR s DPH |
| DFB0122/15 | Kopek spol. s r.o. | 14.5.2015 | 112,42 EUR s DPH |
| DFB0123/15 | Ing. NAĎO, s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA | 18.5.2015 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0124/15 | JANEK s.r.o | 14.5.2015 | 16,56 EUR s DPH |
