Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0003/17 | JANEK s.r.o. | 9.1.2017 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0004/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.1.2017 | 65,90 EUR s DPH |
| DFB0005/17 | Kopek spol. s r.o. | 11.1.2017 | 59,20 EUR s DPH |
| DFB0357/16 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 12.1.2017 | 42,37 EUR s DPH |
| DFB0007/17 | Poradca podnikateľa s.r.o | 12.1.2017 | 13,67 EUR s DPH |
| DFB0356/16 | Slovak Telekom a.s. | 16.1.2017 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0001/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.1.2017 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0002/17 | VEHOX s.r.o. | 9.1.2017 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0354/16 | Kopek spol. s r.o. | 4.1.2017 | 231,91 EUR s DPH |
| DFB0355/16 | Slovak Telekom a.s. | 9.1.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0353/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.12.2016 | 692,42 EUR s DPH |
| DFB0352/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.12.2016 | 301,92 EUR s DPH |
| DFB0350/16 | JC MEDIA s.r.o. | 28.12.2016 | 118,18 EUR s DPH |
| DFB0349/16 | MIVA - Pobežal Milan | 28.12.2016 | 229,80 EUR s DPH |
| DFB0351/16 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 28.12.2016 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0346/16 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 23.12.2016 | 195,00 EUR s DPH |
| DFB0347/16 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 23.12.2016 | 450,00 EUR s DPH |
| DFB0348/16 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 23.12.2016 | 950,00 EUR s DPH |
| DFK0002/16 | GASK s.r.o. | 16.12.2016 | 31 228,66 EUR s DPH |
| DFB0345/16 | PROMO NÁBYTOK - Združenie | 23.12.2016 | 138,00 EUR s DPH |
