Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0197/16 | OTIS Výťahy | 2.8.2016 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0198/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 2.8.2016 | 86,53 EUR s DPH |
| DFB0190/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.7.2016 | 553,77 EUR s DPH |
| DFB0191/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.7.2016 | 62,93 EUR s DPH |
| DFB0192/16 | Bepos spol.s.r.o. | 1.8.2016 | 286,08 EUR s DPH |
| DFB0193/16 | SPP a.s. Bratislava | 2.8.2016 | 225,00 EUR s DPH |
| DFB0189/16 | Kopek spol. s r.o. | 27.7.2016 | 150,66 EUR s DPH |
| DFB0187/16 | VEHOX s.r.o. | 25.7.2016 | 132,71 EUR s DPH |
| DFB0188/16 | VEHOX s.r.o. | 25.7.2016 | 148,70 EUR s DPH |
| DFB0186/16 | PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš | 20.7.2016 | 87,24 EUR s DPH |
| DFB0185/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.7.2016 | 309,09 EUR s DPH |
| DFB0183/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 19.7.2016 | 95,64 EUR s DPH |
| DFB0184/16 | K&L TRADE s.r.o. | 19.7.2016 | 206,71 EUR s DPH |
| DFB0182/16 | BARTOŠEK s.r.o. | 19.7.2016 | 346,89 EUR s DPH |
| DFB0181/16 | Slovak Telekom a.s. | 14.7.2016 | 33,50 EUR s DPH |
| DFB0180/16 | JANEK s.r.o. | 14.7.2016 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0179/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.7.2016 | 590,11 EUR s DPH |
| DFB0177/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 11.7.2016 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0176/16 | VEHOX s.r.o. | 11.7.2016 | 163,16 EUR s DPH |
| DFB0178/16 | Kopek spol. s r.o. | 12.7.2016 | 187,39 EUR s DPH |
