Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0215/16 | JANEK s.r.o. | 18.8.2016 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0212/16 | VEHOX s.r.o. | 16.8.2016 | 158,76 EUR s DPH |
| DFB0213/16 | Slovak Telekom a.s. | 17.8.2016 | 19,85 EUR s DPH |
| DFB0214/16 | BARTOŠEK s.r.o. | 18.8.2016 | 361,37 EUR s DPH |
| DFB0211/16 | Kopek spol. s r.o. | 12.8.2016 | 215,83 EUR s DPH |
| DFB0210/16 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 12.8.2016 | 674,47 EUR s DPH |
| DFB0209/16 | Slovak Telekom a.s. | 11.8.2016 | 45,70 EUR s DPH |
| DFB0208/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.8.2016 | 569,21 EUR s DPH |
| DFB0207/16 | Bepos spol.s.r.o. | 9.8.2016 | 286,08 EUR s DPH |
| DFB0206/16 | Silver Mine s.r.o. | 8.8.2016 | 27,00 EUR s DPH |
| DFB0205/16 | VEHOX s.r.o. | 8.8.2016 | 194,41 EUR s DPH |
| DFB0199/16 | Stredosl.energetika a.s. | 3.8.2016 | 1 316,00 EUR s DPH |
| DFB0200/16 | MIVA - Pobežal Milan | 3.8.2016 | 120,44 EUR s DPH |
| DFB0201/16 | BARTOŠEK s.r.o. | 3.8.2016 | 455,92 EUR s DPH |
| DFB0202/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 2.8.2016 | 26,57 EUR s DPH |
| DFB0203/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 2.8.2016 | 9,52 EUR s DPH |
| DFB0204/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 5.8.2016 | 84,77 EUR s DPH |
| DFB0194/16 | JANEK s.r.o. | 1.8.2016 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0195/16 | VEHOX s.r.o. | 1.8.2016 | 204,07 EUR s DPH |
| DFB0196/16 | Kopek spol. s r.o. | 2.8.2016 | 190,69 EUR s DPH |
