Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0087/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.4.2017 | 526,29 EUR s DPH |
| DFB0088/17 | JANEK s.r.o. | 6.4.2017 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0084/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 4.4.2017 | 489,31 EUR s DPH |
| DFB0085/17 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 4.4.2017 | 182,16 EUR s DPH |
| DFB0083/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 6.4.2017 | 47,10 EUR s DPH |
| DFB0079/17 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 3.4.2017 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0080/17 | KOPEK plus s.r.o. | 4.4.2017 | 105,67 EUR s DPH |
| DFB0081/17 | VEHOX s.r.o. | 3.4.2017 | 142,69 EUR s DPH |
| DFB0082/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2017 | 1 070,47 EUR s DPH |
| DFB0078/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.3.2017 | 514,89 EUR s DPH |
| DFB0076/17 | MIVA - Pobežal Milan | 24.3.2017 | 621,98 EUR s DPH |
| DFB0077/17 | VEHOX s.r.o. | 27.3.2017 | 134,66 EUR s DPH |
| DFB0075/17 | KOPEK plus s.r.o. | 22.3.2017 | 174,32 EUR s DPH |
| DFB0074/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 21.3.2017 | 363,47 EUR s DPH |
| DFB0071/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.3.2017 | 57,62 EUR s DPH |
| DFB0072/17 | VEHOX s.r.o. | 20.3.2017 | 141,97 EUR s DPH |
| DFB0073/17 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 20.3.2017 | 182,16 EUR s DPH |
| DFB0070/17 | JANEK s.r.o. | 16.3.2017 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0069/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2017 | 510,91 EUR s DPH |
| DFB0068/17 | Slovak Telekom a.s. | 15.3.2017 | 19,60 EUR s DPH |
