Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0186/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 21.7.2017 | 347,65 EUR s DPH |
| DFB0185/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.7.2017 | 350,34 EUR s DPH |
| DFB0184/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.7.2017 | 39,60 EUR s DPH |
| DFB0183/17 | MIVA - Pobežal Milan | 19.7.2017 | 475,93 EUR s DPH |
| DFB0182/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.7.2017 | 76,34 EUR s DPH |
| DFB0181/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.7.2017 | 555,37 EUR s DPH |
| DFB0175/17 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 12.7.2017 | 364,32 EUR s DPH |
| DFB0176/17 | HOMOLKA s.r.o. | 12.7.2017 | 141,48 EUR s DPH |
| DFB0177/17 | AME s.r.o. | 13.7.2017 | 114,17 EUR s DPH |
| DFB0178/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.7.2017 | 762,29 EUR s DPH |
| DFB0179/17 | Slovak Telekom a.s. | 17.7.2017 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0180/17 | JANEK s.r.o. | 17.7.2017 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0174/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 11.7.2017 | 207,96 EUR s DPH |
| DFB0173/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 11.7.2017 | 23,21 EUR s DPH |
| DFB0168/17 | HOMOLKA s.r.o. | 4.7.2017 | 132,33 EUR s DPH |
| DFB0169/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.7.2017 | 1 070,47 EUR s DPH |
| DFB0170/17 | Silver Mine s.r.o. | 6.7.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0172/17 | Slovak Telekom a.s. | 7.7.2017 | 40,43 EUR s DPH |
| DFB0171/17 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 7.7.2017 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0163/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.6.2017 | 28,59 EUR s DPH |
