Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0016/17 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 25.1.2017 | 27,00 EUR s DPH |
| DFB0017/17 | JANEK s.r.o. | 26.1.2017 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0014/17 | VEHOX s.r.o. | 23.1.2017 | 141,23 EUR s DPH |
| DFB0015/17 | Kopek spol. s r.o. | 23.1.2017 | 164,73 EUR s DPH |
| DFB0013/17 | KALIBRA SK s.r.o. | 23.1.2017 | 261,00 EUR s DPH |
| DFB0010/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.1.2017 | 339,47 EUR s DPH |
| DFB0011/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 17.1.2017 | 1 168,00 EUR s DPH |
| DFB0012/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 20.1.2017 | 356,75 EUR s DPH |
| DFB0008/17 | VEHOX s.r.o. | 16.1.2017 | 136,97 EUR s DPH |
| DFB0009/17 | Poradca podnikateľa s.r.o | 16.1.2017 | 59,16 EUR s DPH |
| DFB0005/17 | Kopek spol. s r.o. | 11.1.2017 | 59,20 EUR s DPH |
| DFB0357/16 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 12.1.2017 | 42,37 EUR s DPH |
| DFB0007/17 | Poradca podnikateľa s.r.o | 12.1.2017 | 13,67 EUR s DPH |
| DFB0003/17 | JANEK s.r.o. | 9.1.2017 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0004/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.1.2017 | 65,90 EUR s DPH |
| DFB0354/16 | Kopek spol. s r.o. | 4.1.2017 | 231,91 EUR s DPH |
| DFB0355/16 | Slovak Telekom a.s. | 9.1.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0356/16 | Slovak Telekom a.s. | 16.1.2017 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0001/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.1.2017 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0002/17 | VEHOX s.r.o. | 9.1.2017 | 115,20 EUR s DPH |
