Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0037/17 | VEHOX s.r.o. | 13.2.2017 | 183,89 EUR s DPH |
| DFB0038/17 | KOPEK plus s.r.o. | 14.2.2017 | 140,89 EUR s DPH |
| DFB0031/17 | VEHOX s.r.o. | 7.2.2017 | 177,91 EUR s DPH |
| DFB0032/17 | SPP a.s. Bratislava | 7.2.2017 | 2 606,00 EUR s DPH |
| DFB0033/17 | Slovak Telekom a.s. | 8.2.2017 | 36,97 EUR s DPH |
| DFB0034/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.2.2017 | 452,73 EUR s DPH |
| DFB0035/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.2.2017 | 986,02 EUR s DPH |
| DFB0029/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 6.2.2017 | 14,28 EUR s DPH |
| DFB0030/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 6.2.2017 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0028/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 3.2.2017 | 468,63 EUR s DPH |
| DFB0024/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.2.2017 | 640,20 EUR s DPH |
| DFB0025/17 | KOPEK plus s.r.o. | 2.2.2017 | 142,87 EUR s DPH |
| DFB0026/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.2.2017 | 62,78 EUR s DPH |
| DFB0027/17 | OTIS Výťahy | 3.2.2017 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0018/17 | PORADCA s.r.o. | 25.1.2017 | 27,60 EUR s DPH |
| DFB0019/17 | AME s.r.o. | 26.1.2017 | 430,06 EUR s DPH |
| DFB0020/17 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 30.1.2017 | 148,26 EUR s DPH |
| DFB0021/17 | VEHOX s.r.o. | 30.1.2017 | 125,14 EUR s DPH |
| DFB0022/17 | K&L TRADE s.r.o. | 31.1.2017 | 48,98 EUR s DPH |
| DFB0023/17 | SPP a.s. Bratislava | 18.1.2017 | 2 689,00 EUR s DPH |
