Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0168/17 | HOMOLKA s.r.o. | 4.7.2017 | 132,33 EUR s DPH |
| DFB0169/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.7.2017 | 1 070,47 EUR s DPH |
| DFB0170/17 | Silver Mine s.r.o. | 6.7.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0172/17 | Slovak Telekom a.s. | 7.7.2017 | 40,43 EUR s DPH |
| DFB0171/17 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 7.7.2017 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0163/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.6.2017 | 28,59 EUR s DPH |
| DFB0164/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.6.2017 | 79,97 EUR s DPH |
| DFB0165/17 | Fatra TIP s.r.o. | 3.7.2017 | 679,30 EUR s DPH |
| DFB0166/17 | SPP a.s. Bratislava | 3.7.2017 | 170,00 EUR s DPH |
| DFB0167/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 4.7.2017 | 442,51 EUR s DPH |
| DFB0161/17 | JANEK s.r.o. | 26.6.2017 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0162/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.6.2017 | 273,54 EUR s DPH |
| DFB0159/17 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 23.6.2017 | 563,47 EUR s DPH |
| DFB0160/17 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 23.6.2017 | 182,90 EUR s DPH |
| DFB0156/17 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 23.6.2017 | 538,61 EUR s DPH |
| DFB0157/17 | Mesto Púchov | 23.6.2017 | 881,74 EUR s DPH |
| DFB0158/17 | Mesto Púchov | 23.6.2017 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0152/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.6.2017 | 771,96 EUR s DPH |
| DFB0153/17 | HOMOLKA s.r.o. | 22.6.2017 | 98,98 EUR s DPH |
| DFB0154/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.6.2017 | 18,46 EUR s DPH |
