Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0257/17 | HOMOLKA s.r.o. | 12.10.2017 | 96,42 EUR s DPH |
| DFB0258/17 | JC MEDIA s.r.o. | 13.10.2017 | 124,20 EUR s DPH |
| DFB0251/17 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 9.10.2017 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0250/17 | Silver Mine s.r.o. | 5.10.2017 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0248/17 | PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš | 4.10.2017 | 87,24 EUR s DPH |
| DFB0249/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.10.2017 | 14,10 EUR s DPH |
| DFB0252/17 | Slovak Telekom a.s. | 9.10.2017 | 35,64 EUR s DPH |
| DFB0247/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.10.2017 | 220,58 EUR s DPH |
| DFB0246/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 3.10.2017 | 10,63 EUR s DPH |
| DFB0244/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 3.10.2017 | 410,69 EUR s DPH |
| DFB0243/17 | HOMOLKA s.r.o. | 3.10.2017 | 123,97 EUR s DPH |
| DFB0245/17 | MIVA - Pobežal Milan | 3.10.2017 | 810,17 EUR s DPH |
| DFB0239/17 | Fatra TIP s.r.o. | 2.10.2017 | 568,90 EUR s DPH |
| DFB0242/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.10.2017 | 1 070,47 EUR s DPH |
| DFB0240/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 2.10.2017 | 103,20 EUR s DPH |
| DFB0241/17 | SPP a.s. Bratislava | 2.10.2017 | 170,00 EUR s DPH |
| DFB0238/17 | JANEK s.r.o. | 28.9.2017 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0237/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.9.2017 | 307,81 EUR s DPH |
| DFB0235/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 18.9.2017 | 3,86 EUR s DPH |
| DFB0236/17 | HOMOLKA s.r.o. | 25.9.2017 | 89,78 EUR s DPH |
