Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0147/16 | Slovak Telekom a.s. | 8.6.2016 | 35,64 EUR s DPH |
| DFB0148/16 | JANEK s.r.o. | 9.6.2016 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0149/16 | Kopek spol. s r.o. | 14.6.2016 | 123,63 EUR s DPH |
| DFB0150/16 | Mesto Púchov | 14.6.2016 | 197,64 EUR s DPH |
| DFB0140/16 | SPP a.s. Bratislava | 2.6.2016 | 244,00 EUR s DPH |
| DFB0141/16 | Stredosl.energetika a.s. | 2.6.2016 | 1 316,00 EUR s DPH |
| DFB0142/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.6.2016 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0143/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 6.6.2016 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0144/16 | VEHOX s.r.o. | 6.6.2016 | 164,22 EUR s DPH |
| DFB0145/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 10.6.2016 | 162,42 EUR s DPH |
| DFB0136/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.6.2016 | 230,70 EUR s DPH |
| DFB0137/16 | VEHOX s.r.o. | 30.5.2016 | 192,49 EUR s DPH |
| DFB0138/16 | MIVA - Pobežal Milan | 6.6.2016 | 112,87 EUR s DPH |
| DFB0139/16 | BARTOŠEK s.r.o. | 3.6.2016 | 466,99 EUR s DPH |
| DFB0135/16 | Kopek spol. s r.o. | 2.6.2016 | 175,18 EUR s DPH |
| DFB0133/16 | JANEK s.r.o. | 26.5.2016 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0134/16 | REHATEAM s.r.o. | 27.5.2016 | 472,20 EUR s DPH |
| DFB0130/16 | BARTOŠEK s.r.o. | 18.5.2016 | 370,79 EUR s DPH |
| DFB0131/16 | VEHOX s.r.o. | 23.5.2016 | 188,93 EUR s DPH |
| DFB0132/16 | Kopek spol. s r.o. | 23.5.2016 | 98,79 EUR s DPH |
