Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0328/17 | Anavil, s.r.o. | 18.12.2017 | 120,62 EUR s DPH |
| DFB0329/17 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 18.12.2017 | 364,32 EUR s DPH |
| DFB0330/17 | Slovak Telekom a.s. | 18.12.2017 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0331/17 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 18.12.2017 | 696,62 EUR s DPH |
| DFB0332/17 | Ľubomír Slabý -AGRO/MOTO SERVIS | 18.12.2017 | 588,11 EUR s DPH |
| DFB0322/17 | Housa Juraj-MONN | 14.12.2017 | 542,81 EUR s DPH |
| DFB0323/17 | K&L TRADE s.r.o. | 14.12.2017 | 185,03 EUR s DPH |
| DFB0324/17 | K&L TRADE s.r.o. | 14.12.2017 | 200,02 EUR s DPH |
| DFB0320/17 | Mário Mikulášik | 11.12.2017 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0321/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.12.2017 | 311,01 EUR s DPH |
| DFB0326/17 | BABY SHOP LINDA Michal Zboniak Linda | 13.12.2017 | 696,35 EUR s DPH |
| DFB0319/17 | Ladislav ŠNOBEL | 11.12.2017 | 270,00 EUR s DPH |
| DFB0317/17 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 8.12.2017 | 425,10 EUR s DPH |
| DFB0318/17 | Technická inšpekcia, a.s. | 8.12.2017 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0316/17 | PROFI matrace s.r.o. | 7.12.2017 | 355,98 EUR s DPH |
| DFB0315/17 | Miroslav Zuzik - murárske, klampiarske a kominárske práce | 8.12.2017 | 43,80 EUR s DPH |
| DFB0305/17 | SPP a.s. Bratislava | 4.12.2017 | 170,00 EUR s DPH |
| DFB0306/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 5.12.2017 | 25,88 EUR s DPH |
| DFB0307/17 | Slovak Telekom a.s. | 6.12.2017 | 34,70 EUR s DPH |
| DFB0310/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.12.2017 | 294,76 EUR s DPH |
