Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0005/18 | Slovak Telekom a.s. | 15.1.2018 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0357/17 | Poradca podnikateľa s.r.o | 15.1.2018 | 7,45 EUR s DPH |
| DFB0007/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 18.1.2018 | 306,19 EUR s DPH |
| DFB0006/18 | SPP a.s. Bratislava | 18.1.2018 | 686,00 EUR s DPH |
| DFB0008/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.1.2018 | 225,23 EUR s DPH |
| DFB0009/18 | HOMOLKA s.r.o. | 23.1.2018 | 156,36 EUR s DPH |
| DFB0010/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.1.2018 | 20,83 EUR s DPH |
| DFB0011/18 | JANEK s.r.o. | 25.1.2018 | 25,92 EUR s DPH |
| DFB0012/18 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 26.1.2018 | 172,00 EUR s DPH |
| DFB0013/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.1.2018 | 240,40 EUR s DPH |
| DFB0355/17 | Slovak Telekom a.s. | 5.1.2018 | 36,25 EUR s DPH |
| DFB0356/17 | OZO-RECYCLING, s.r.o. | 5.1.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0001/18 | AJFA + AVIS s.r.o | 3.1.2018 | 54,90 EUR s DPH |
| DFB0002/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.1.2018 | 1 070,47 EUR s DPH |
| DFB0003/18 | JANEK s.r.o. | 11.1.2018 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0004/18 | HOMOLKA s.r.o. | 12.1.2018 | 105,43 EUR s DPH |
| DFB0354/17 | HOMOLKA s.r.o. | 4.1.2018 | 114,49 EUR s DPH |
| DFB0352/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.12.2017 | 787,13 EUR s DPH |
| DFB0353/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.12.2017 | 984,95 EUR s DPH |
| DFB0351/17 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 28.12.2017 | 120,00 EUR s DPH |
