Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0393/25 | VEHOX s.r.o. | 22.9.2025 | 140,92 EUR s DPH |
| DFB0387/25 | PROMO NÁBYTOK - Združenie | 17.9.2025 | 429,00 EUR s DPH |
| DFB0365/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 2.9.2025 | 144,91 EUR s DPH |
| DFB0366/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 5.9.2025 | 78,50 EUR s DPH |
| DFB0367/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 5.9.2025 | 14,45 EUR s DPH |
| DFB0374/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 9.9.2025 | 16,60 EUR s DPH |
| DFB0373/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 9.9.2025 | 55,00 EUR s DPH |
| DFB0372/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 10.9.2025 | 1 152,00 EUR s DPH |
| DFB0376/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.9.2025 | 177,27 EUR s DPH |
| DFB0375/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.9.2025 | 445,85 EUR s DPH |
| DFB0377/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.9.2025 | 100,57 EUR s DPH |
| DFB0370/25 | Slovak Telekom a.s. | 10.9.2025 | 70,75 EUR s DPH |
| DFB0368/25 | Slovak Telekom a.s. | 5.9.2025 | 25,98 EUR s DPH |
| DFB0371/25 | Poradca podnikateľa s.r.o | 10.9.2025 | 122,70 EUR s DPH |
| DFB0369/25 | VEHOX s.r.o. | 9.9.2025 | 307,68 EUR s DPH |
| DFB0354/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 22.8.2025 | 145,67 EUR s DPH |
| DFB0363/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 2.9.2025 | 36,92 EUR s DPH |
| DFB0358/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 1.9.2025 | 25,14 EUR s DPH |
| DFB0356/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 28.8.2025 | 2,06 EUR s DPH |
| DFB0355/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 28.8.2025 | 111,72 EUR s DPH |
