Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0157/17 | Mesto Púchov | 23.6.2017 | 881,74 EUR s DPH |
| DFB0158/17 | Mesto Púchov | 23.6.2017 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0152/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.6.2017 | 771,96 EUR s DPH |
| DFB0153/17 | HOMOLKA s.r.o. | 22.6.2017 | 98,98 EUR s DPH |
| DFB0154/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.6.2017 | 18,46 EUR s DPH |
| DFB0155/17 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 23.6.2017 | 563,00 EUR s DPH |
| DFB0151/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 20.6.2017 | 367,14 EUR s DPH |
| DFB0150/17 | Richard Marinič BETES | 15.6.2017 | 115,95 EUR s DPH |
| DFB0149/17 | Slovak Telekom a.s. | 15.6.2017 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0148/17 | EL - Tex Eva Lachká | 14.6.2017 | 17,46 EUR s DPH |
| DFB0147/17 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 14.6.2017 | 182,16 EUR s DPH |
| DFB0146/17 | HOMOLKA s.r.o. | 13.6.2017 | 151,23 EUR s DPH |
| DFB0145/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 8.6.2017 | 207,69 EUR s DPH |
| DFB0144/17 | PORADCA s.r.o. | 8.6.2017 | 8,50 EUR s DPH |
| DFB0137/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 6.6.2017 | 487,41 EUR s DPH |
| DFB0140/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.6.2017 | 440,97 EUR s DPH |
| DFB0141/17 | Slovak Telekom a.s. | 7.6.2017 | 39,14 EUR s DPH |
| DFB0142/17 | JANEK s.r.o. | 8.6.2017 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0143/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.6.2017 | 161,74 EUR s DPH |
| DFB0139/17 | Miroslav Fúsik - AKUMONT | 6.6.2017 | 232,01 EUR s DPH |
