Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0157/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.7.2018 | 1 017,26 EUR s DPH |
| DFB0156/18 | SPP a.s. Bratislava | 2.7.2018 | 686,00 EUR s DPH |
| DFB0155/18 | Fatra TIP s.r.o. | 2.7.2018 | 600,20 EUR s DPH |
| DFB0154/18 | K&L TRADE s.r.o. | 3.7.2018 | 370,51 EUR s DPH |
| DFB0153/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 3.7.2018 | 413,60 EUR s DPH |
| DFB0152/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.6.2018 | 28,92 EUR s DPH |
| DFB0151/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.6.2018 | 6,97 EUR s DPH |
| DFB0150/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.6.2018 | 360,70 EUR s DPH |
| DFB0146/18 | HOMOLKA s.r.o. | 22.6.2018 | 119,70 EUR s DPH |
| DFB0147/18 | Martin Jelčic AUTO-TEK | 22.6.2018 | 337,00 EUR s DPH |
| DFB0148/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.6.2018 | 76,63 EUR s DPH |
| DFB0149/18 | JANEK s.r.o. | 28.6.2018 | 17,28 EUR s DPH |
| DFB0140/18 | Mesto Púchov | 15.6.2018 | 881,74 EUR s DPH |
| DFB0141/18 | Mesto Púchov | 15.6.2018 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0142/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.6.2018 | 392,35 EUR s DPH |
| DFB0143/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 19.6.2018 | 421,79 EUR s DPH |
| DFB0144/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.6.2018 | 132,42 EUR s DPH |
| DFB0145/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.6.2018 | 361,56 EUR s DPH |
| DFB0137/18 | HOMOLKA s.r.o. | 12.6.2018 | 161,57 EUR s DPH |
| DFB0138/18 | Slovak Telekom a.s. | 14.6.2018 | 27,66 EUR s DPH |
