Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0268/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 5.11.2018 | 405,21 EUR s DPH |
| DFB0281/18 | 3lobit s.r.o. | 14.11.2018 | 605,80 EUR s DPH |
| DFB0279/18 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 14.11.2018 | 1 125,14 EUR s DPH |
| DFB0280/18 | Róbert Maruškanič | 15.11.2018 | 173,93 EUR s DPH |
| DFB0275/18 | HOMOLKA s.r.o. | 13.11.2018 | 152,10 EUR s DPH |
| DFB0276/18 | Mesto Púchov | 13.11.2018 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0277/18 | Mesto Púchov | 13.11.2018 | 881,77 EUR s DPH |
| DFB0274/18 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 12.11.2018 | 28,25 EUR s DPH |
| DFB0278/18 | Slovak Telekom a.s. | 14.11.2018 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0270/18 | Slovak Telekom a.s. | 7.11.2018 | 33,01 EUR s DPH |
| DFB0271/18 | Silver Mine s.r.o. | 7.11.2018 | 46,00 EUR s DPH |
| DFB0265/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.11.2018 | 1 017,26 EUR s DPH |
| DFB0263/18 | OTIS Výťahy | 2.11.2018 | 137,45 EUR s DPH |
| DFB0264/18 | SPP a.s. Bratislava | 2.11.2018 | 686,00 EUR s DPH |
| DFB0262/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.10.2018 | 27,19 EUR s DPH |
| DFB0259/18 | DAMEDIS, s.r.o. | 24.10.2018 | 240,36 EUR s DPH |
| DFB0261/18 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 25.10.2018 | 150,74 EUR s DPH |
| DFB0260/18 | EL - Tex Eva Lachká | 25.10.2018 | 34,68 EUR s DPH |
| DFB0258/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.10.2018 | 900,86 EUR s DPH |
| DFB0257/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.10.2018 | 45,60 EUR s DPH |
