Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0144/19 | HôRKA s.r.o. | 22.5.2019 | 168,92 EUR s DPH |
| DFB0145/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.5.2019 | 365,22 EUR s DPH |
| DFB0143/19 | HOMOLKA s.r.o. | 21.5.2019 | 158,85 EUR s DPH |
| DFB0142/19 | VEHOX s.r.o. | 20.5.2019 | 146,38 EUR s DPH |
| DFB0141/19 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 15.5.2019 | 1 019,44 EUR s DPH |
| DFB0140/19 | HôRKA s.r.o. | 15.5.2019 | 322,60 EUR s DPH |
| DFB0139/19 | Slovak Telekom a.s. | 14.5.2019 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0138/19 | HOMOLKA s.r.o. | 14.5.2019 | 127,32 EUR s DPH |
| DFB0137/19 | VEHOX s.r.o. | 13.5.2019 | 151,09 EUR s DPH |
| DFB0136/19 | JANEK s.r.o. | 13.5.2019 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0133/19 | Silver Mine s.r.o. | 7.5.2019 | 55,00 EUR s DPH |
| DFB0135/19 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 13.5.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0134/19 | Slovak Telekom a.s. | 9.5.2019 | 31,92 EUR s DPH |
| DFB0129/19 | VEHOX s.r.o. | 6.5.2019 | 226,94 EUR s DPH |
| DFB0130/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2019 | 133,05 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2019 | 217,60 EUR s DPH |
| DFB0132/19 | Martin Jelčic AUTO-TEK | 29.4.2019 | 1 500,00 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | OTIS Výťahy | 3.5.2019 | 145,98 EUR s DPH |
| DFB0125/19 | SPP a.s. Bratislava | 3.5.2019 | 1 100,00 EUR s DPH |
| DFB0126/19 | HOMOLKA s.r.o. | 4.5.2019 | 141,78 EUR s DPH |
