Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0231/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 2.10.2018 | 490,41 EUR s DPH |
| DFB0232/18 | SPP a.s. Bratislava | 2.10.2018 | 686,00 EUR s DPH |
| DFB0233/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.10.2018 | 1 017,26 EUR s DPH |
| DFK0001/18 | GASTRO GLOBAL s.r.o. | 10.9.2018 | 2 939,00 EUR s DPH |
| DFB0225/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.9.2018 | 110,08 EUR s DPH |
| DFB0226/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.9.2018 | 40,19 EUR s DPH |
| DFB0227/18 | HOMOLKA s.r.o. | 24.9.2018 | 123,28 EUR s DPH |
| DFB0228/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.9.2018 | 655,35 EUR s DPH |
| DFB0229/18 | PROEKO s.r.o. | 26.9.2018 | 75,00 EUR s DPH |
| DFB0224/18 | TriCare s.r.o. | 20.9.2018 | 5 399,00 EUR s DPH |
| DFB0223/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.9.2018 | 846,54 EUR s DPH |
| DFB0219/18 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 13.9.2018 | 172,00 EUR s DPH |
| DFB0220/18 | Slovak Telekom a.s. | 14.9.2018 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0221/18 | JANEK s.r.o. | 17.9.2018 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0222/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 18.9.2018 | 394,15 EUR s DPH |
| DFB0216/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.9.2018 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0217/18 | Roman Laco - ROADA | 10.9.2018 | 899,82 EUR s DPH |
| DFB0218/18 | HOMOLKA s.r.o. | 12.9.2018 | 117,28 EUR s DPH |
| DFB0215/18 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 10.9.2018 | 22,48 EUR s DPH |
| DFB0214/18 | Mesto Púchov | 7.9.2018 | 197,10 EUR s DPH |
