Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0202/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.7.2019 | 34,34 EUR s DPH |
| DFB0203/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.7.2019 | 99,94 EUR s DPH |
| DFB0204/19 | Slovak Telekom a.s. | 15.7.2019 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0205/19 | VEHOX s.r.o. | 15.7.2019 | 137,42 EUR s DPH |
| DFB0201/19 | HOMOLKA s.r.o. | 11.7.2019 | 149,15 EUR s DPH |
| DFB0197/19 | SOBER, s.r.o. | 9.7.2019 | 540,00 EUR s DPH |
| DFB0198/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.7.2019 | 34,15 EUR s DPH |
| DFB0199/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.7.2019 | 361,34 EUR s DPH |
| DFB0200/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.7.2019 | 264,92 EUR s DPH |
| DFB0195/19 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 8.7.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0191/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2019 | 1 199,56 EUR s DPH |
| DFB0192/19 | BRIPET s.r.o. | 4.7.2019 | 390,20 EUR s DPH |
| DFB0193/19 | JANEK s.r.o. | 4.7.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0194/19 | VEHOX s.r.o. | 8.7.2019 | 148,62 EUR s DPH |
| DFB0196/19 | Slovak Telekom a.s. | 8.7.2019 | 34,22 EUR s DPH |
| DFB0190/19 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 3.7.2019 | 51,90 EUR s DPH |
| DFB0189/19 | HOMOLKA s.r.o. | 2.7.2019 | 81,85 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | Silver Mine s.r.o. | 2.7.2019 | 44,00 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | VEHOX s.r.o. | 1.7.2019 | 149,89 EUR s DPH |
| DFB0186/19 | SPP a.s. Bratislava | 1.7.2019 | 1 100,00 EUR s DPH |
