Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0051/19 | HôRKA s.r.o. | 22.2.2019 | 372,51 EUR s DPH |
| DFB0052/19 | HOMOLKA s.r.o. | 22.2.2019 | 176,80 EUR s DPH |
| DFB0053/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.2.2019 | 71,20 EUR s DPH |
| DFB0049/19 | VEHOX s.r.o. | 18.2.2019 | 131,10 EUR s DPH |
| DFB0048/19 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 18.2.2019 | 456,00 EUR s DPH |
| DFB0047/19 | Slovak Telekom a.s. | 14.2.2019 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0046/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.2.2019 | 37,15 EUR s DPH |
| DFB0045/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.2.2019 | 145,99 EUR s DPH |
| DFB0044/19 | HOMOLKA s.r.o. | 13.2.2019 | 112,18 EUR s DPH |
| DFB0043/19 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 13.2.2019 | 27,00 EUR s DPH |
| DFB0042/19 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 13.2.2019 | 226,54 EUR s DPH |
| DFB0041/19 | HôRKA s.r.o. | 12.2.2019 | 317,01 EUR s DPH |
| DFB0040/19 | JANEK s.r.o. | 11.2.2019 | 20,30 EUR s DPH |
| DFB0039/19 | VEHOX s.r.o. | 11.2.2019 | 104,70 EUR s DPH |
| DFB0038/19 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 7.2.2019 | 57,11 EUR s DPH |
| DFB0037/19 | Slovak Telekom a.s. | 6.2.2019 | 40,93 EUR s DPH |
| DFB0036/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.2.2019 | 1 199,56 EUR s DPH |
| DFB0035/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.2.2019 | 457,53 EUR s DPH |
| DFB0034/19 | MIVA - Pobežal Milan | 5.2.2019 | 190,00 EUR s DPH |
| DFB0032/19 | Silver Mine s.r.o. | 5.2.2019 | 55,00 EUR s DPH |
