Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0180/18 | SPP a.s. Bratislava | 2.8.2018 | 686,00 EUR s DPH |
| DFB0181/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.8.2018 | 1 017,26 EUR s DPH |
| DFB0177/18 | OTIS Výťahy | 1.8.2018 | 137,45 EUR s DPH |
| DFB0173/18 | HOMOLKA s.r.o. | 24.7.2018 | 143,66 EUR s DPH |
| DFB0174/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.7.2018 | 75,71 EUR s DPH |
| DFB0175/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.7.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0176/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.7.2018 | 342,13 EUR s DPH |
| DFB0172/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.7.2018 | 31,20 EUR s DPH |
| DFB0171/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.7.2018 | 74,75 EUR s DPH |
| DFB0170/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.7.2018 | 760,58 EUR s DPH |
| DFB0169/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 17.7.2018 | 306,71 EUR s DPH |
| DFB0168/18 | Slovak Telekom a.s. | 16.7.2018 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0167/18 | JANEK s.r.o. | 16.7.2018 | 17,28 EUR s DPH |
| DFB0166/18 | HOMOLKA s.r.o. | 12.7.2018 | 100,32 EUR s DPH |
| DFB0161/18 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 6.7.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0165/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.7.2018 | 369,06 EUR s DPH |
| DFB0164/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.7.2018 | 10,80 EUR s DPH |
| DFB0163/18 | JC MEDIA s.r.o. | 11.7.2018 | 153,70 EUR s DPH |
| DFB0162/18 | Slovak Telekom a.s. | 9.7.2018 | 34,44 EUR s DPH |
| DFB0153/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 3.7.2018 | 413,60 EUR s DPH |
