Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0152/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.5.2019 | 115,60 EUR s DPH |
| DFB0151/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.5.2019 | 349,34 EUR s DPH |
| DFB0150/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.5.2019 | 67,09 EUR s DPH |
| DFB0149/19 | VEHOX s.r.o. | 27.5.2019 | 129,82 EUR s DPH |
| DFB0148/19 | PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš | 27.5.2019 | 99,12 EUR s DPH |
| DFB0147/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.5.2019 | 84,69 EUR s DPH |
| DFB0146/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.5.2019 | 327,54 EUR s DPH |
| DFB0143/19 | HOMOLKA s.r.o. | 21.5.2019 | 158,85 EUR s DPH |
| DFB0144/19 | HôRKA s.r.o. | 22.5.2019 | 168,92 EUR s DPH |
| DFB0145/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.5.2019 | 365,22 EUR s DPH |
| DFB0142/19 | VEHOX s.r.o. | 20.5.2019 | 146,38 EUR s DPH |
| DFB0141/19 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 15.5.2019 | 1 019,44 EUR s DPH |
| DFB0140/19 | HôRKA s.r.o. | 15.5.2019 | 322,60 EUR s DPH |
| DFB0139/19 | Slovak Telekom a.s. | 14.5.2019 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0138/19 | HOMOLKA s.r.o. | 14.5.2019 | 127,32 EUR s DPH |
| DFB0137/19 | VEHOX s.r.o. | 13.5.2019 | 151,09 EUR s DPH |
| DFB0136/19 | JANEK s.r.o. | 13.5.2019 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0135/19 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 13.5.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0134/19 | Slovak Telekom a.s. | 9.5.2019 | 31,92 EUR s DPH |
| DFB0133/19 | Silver Mine s.r.o. | 7.5.2019 | 55,00 EUR s DPH |
