Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0110/19 | HôRKA s.r.o. | 17.4.2019 | 393,34 EUR s DPH |
| DFB0111/19 | Slovak Telekom a.s. | 17.4.2019 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0103/19 | Pavol FILO | 10.4.2019 | 73,20 EUR s DPH |
| DFB0104/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.4.2019 | 416,83 EUR s DPH |
| DFB0105/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.4.2019 | 20,45 EUR s DPH |
| DFB0106/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.4.2019 | 6,90 EUR s DPH |
| DFB0101/19 | VEHOX s.r.o. | 8.4.2019 | 152,23 EUR s DPH |
| DFB0102/19 | JANEK s.r.o. | 8.4.2019 | 20,30 EUR s DPH |
| DFB0096/19 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 5.4.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0100/19 | Slovak Telekom a.s. | 8.4.2019 | 32,23 EUR s DPH |
| DFB0094/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2019 | 1 199,56 EUR s DPH |
| DFB0095/19 | MIKONA s.r.o. | 3.4.2019 | 220,76 EUR s DPH |
| DFB0097/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.4.2019 | 106,08 EUR s DPH |
| DFB0098/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.4.2019 | 37,51 EUR s DPH |
| DFB0099/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.4.2019 | 611,54 EUR s DPH |
| DFB0093/19 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 3.4.2019 | 36,57 EUR s DPH |
| DFB0092/19 | Silver Mine s.r.o. | 2.4.2019 | 44,00 EUR s DPH |
| DFB0088/19 | VEHOX s.r.o. | 1.4.2019 | 149,41 EUR s DPH |
| DFB0089/19 | SPP a.s. Bratislava | 1.4.2019 | 1 100,00 EUR s DPH |
| DFB0090/19 | HôRKA s.r.o. | 2.4.2019 | 323,55 EUR s DPH |
