Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0014/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.1.2019 | 41,98 EUR s DPH |
| DFB0013/19 | AAA Gastro s.r.o. | 18.1.2019 | 1 789,20 EUR s DPH |
| DFB0012/19 | SPP a.s. Bratislava | 17.1.2019 | 395,00 EUR s DPH |
| DFB0011/19 | SPP a.s. Bratislava | 16.1.2019 | 1 100,00 EUR s DPH |
| DFB0010/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.1.2019 | 67,92 EUR s DPH |
| DFB0008/19 | HôRKA s.r.o. | 15.1.2019 | 180,19 EUR s DPH |
| DFB0009/19 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 14.1.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | AJFA + AVIS s.r.o | 7.1.2019 | 58,80 EUR s DPH |
| DFB0003/19 | VEHOX s.r.o. | 7.1.2019 | 139,68 EUR s DPH |
| DFB0004/19 | JANEK s.r.o. | 10.1.2019 | 20,30 EUR s DPH |
| DFB0005/19 | HOMOLKA s.r.o. | 14.1.2019 | 109,95 EUR s DPH |
| DFB0006/19 | Slovak Telekom a.s. | 14.1.2019 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0007/19 | VEHOX s.r.o. | 14.1.2019 | 121,54 EUR s DPH |
| DFB0340/18 | Slovak Telekom a.s. | 7.1.2019 | 35,41 EUR s DPH |
| DFB0341/18 | HOMOLKA s.r.o. | 8.1.2019 | 134,83 EUR s DPH |
| DFB0342/18 | Poradca podnikateľa s.r.o | 14.1.2019 | 14,90 EUR s DPH |
| DFB0343/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.1.2019 | 426,95 EUR s DPH |
| DFB0001/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 1 177,75 EUR s DPH |
| DFB0339/18 | Silvia Hodálová - VIUSS | 22.12.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0336/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.12.2018 | 1 001,73 EUR s DPH |
