Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0269/19 | JANEK s.r.o. | 19.9.2019 | 17,28 EUR s DPH |
| DFB0271/19 | VEHOX s.r.o. | 23.9.2019 | 113,22 EUR s DPH |
| DFB0266/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.9.2019 | 303,65 EUR s DPH |
| DFB0263/19 | HOMOLKA s.r.o. | 11.9.2019 | 168,06 EUR s DPH |
| DFB0264/19 | Slovak Telekom a.s. | 16.9.2019 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0265/19 | VEHOX s.r.o. | 16.9.2019 | 96,76 EUR s DPH |
| DFB0260/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.9.2019 | 41,03 EUR s DPH |
| DFB0261/19 | Mesto Púchov | 9.9.2019 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0262/19 | Mesto Púchov | 9.9.2019 | 881,74 EUR s DPH |
| DFB0258/19 | Slovak Telekom a.s. | 9.9.2019 | 31,26 EUR s DPH |
| DFB0259/19 | VEHOX s.r.o. | 9.9.2019 | 155,42 EUR s DPH |
| DFB0255/19 | BRIPET s.r.o. | 6.9.2019 | 120,59 EUR s DPH |
| DFB0256/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.9.2019 | 87,28 EUR s DPH |
| DFB0257/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.9.2019 | 319,64 EUR s DPH |
| DFB0253/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2019 | 1 199,56 EUR s DPH |
| DFB0254/19 | VEHOX s.r.o. | 5.9.2019 | 31,84 EUR s DPH |
| DFB0251/19 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 5.9.2019 | 29,42 EUR s DPH |
| DFB0252/19 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 3.9.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0248/19 | HOMOLKA s.r.o. | 4.9.2019 | 171,54 EUR s DPH |
| DFB0249/19 | MIVA - Pobežal Milan | 3.9.2019 | 740,03 EUR s DPH |
