Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0402/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.1.2020 | 117,94 EUR s DPH |
| DFB0403/19 | Poradca podnikateľa s.r.o | 14.1.2020 | 32,57 EUR s DPH |
| DFB0400/19 | HOMOLKA s.r.o. | 7.1.2020 | 140,09 EUR s DPH |
| DFB0401/19 | Slovak Telekom a.s. | 10.1.2020 | 33,40 EUR s DPH |
| DFB0399/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.12.2019 | 963,11 EUR s DPH |
| DFB0396/19 | MIKONA s.r.o. | 19.12.2019 | 83,59 EUR s DPH |
| DFB0397/19 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 19.12.2019 | 380,00 EUR s DPH |
| DFB0398/19 | RG Protection s.r.o. | 19.12.2019 | 351,00 EUR s DPH |
| DFB0393/19 | PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš | 19.12.2019 | 141,60 EUR s DPH |
| DFB0394/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.12.2019 | 28,96 EUR s DPH |
| DFB0390/19 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 19.12.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0395/19 | HOMOLKA s.r.o. | 19.12.2019 | 233,41 EUR s DPH |
| DFB0384/19 | MIKONA s.r.o. | 18.12.2019 | 124,00 EUR s DPH |
| DFB0388/19 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 18.12.2019 | 636,84 EUR s DPH |
| DFB0389/19 | K&L TRADE s.r.o. | 18.12.2019 | 169,99 EUR s DPH |
| DFB0391/19 | JANEK s.r.o. | 19.12.2019 | 27,72 EUR s DPH |
| DFB0392/19 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 19.12.2019 | 28,43 EUR s DPH |
| DFB0385/19 | BRIPET s.r.o. | 18.12.2019 | 1 077,60 EUR s DPH |
| DFB0387/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.12.2019 | 850,27 EUR s DPH |
| DFB0386/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.12.2019 | 265,08 EUR s DPH |
