Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0191/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2019 | 1 199,56 EUR s DPH |
| DFB0192/19 | BRIPET s.r.o. | 4.7.2019 | 390,20 EUR s DPH |
| DFB0193/19 | JANEK s.r.o. | 4.7.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0194/19 | VEHOX s.r.o. | 8.7.2019 | 148,62 EUR s DPH |
| DFB0190/19 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 3.7.2019 | 51,90 EUR s DPH |
| DFB0189/19 | HOMOLKA s.r.o. | 2.7.2019 | 81,85 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | Silver Mine s.r.o. | 2.7.2019 | 44,00 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | VEHOX s.r.o. | 1.7.2019 | 149,89 EUR s DPH |
| DFB0186/19 | SPP a.s. Bratislava | 1.7.2019 | 1 100,00 EUR s DPH |
| DFB0185/19 | K&L TRADE s.r.o. | 27.6.2019 | 230,66 EUR s DPH |
| DFB0183/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.6.2019 | 330,14 EUR s DPH |
| DFB0184/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.6.2019 | 219,60 EUR s DPH |
| DFB0182/19 | VEHOX s.r.o. | 24.6.2019 | 135,11 EUR s DPH |
| DFB0181/19 | HOMOLKA s.r.o. | 21.6.2019 | 168,59 EUR s DPH |
| DFB0180/19 | BRIPET s.r.o. | 20.6.2019 | 484,46 EUR s DPH |
| DFB0179/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.6.2019 | 116,30 EUR s DPH |
| DFB0178/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.6.2019 | 154,86 EUR s DPH |
| DFB0177/19 | Cyprich Miloš - ECON | 19.6.2019 | 130,80 EUR s DPH |
| DFB0175/19 | Mgr. Alena Páleníková - VITAE | 14.6.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0176/19 | VEHOX s.r.o. | 17.6.2019 | 130,27 EUR s DPH |
