Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0292/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.10.2019 | 21,79 EUR s DPH |
| DFB0293/19 | Cyprich Miloš - ECON | 11.10.2019 | 151,20 EUR s DPH |
| DFB0294/19 | Slovak Telekom a.s. | 14.10.2019 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0290/19 | JANEK s.r.o. | 10.10.2019 | 23,76 EUR s DPH |
| DFB0291/19 | HOMOLKA s.r.o. | 11.10.2019 | 125,25 EUR s DPH |
| DFB0288/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.10.2019 | 384,66 EUR s DPH |
| DFB0289/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.10.2019 | 387,50 EUR s DPH |
| DFB0287/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.10.2019 | 120,88 EUR s DPH |
| DFB0284/19 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 7.10.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0286/19 | Slovak Telekom a.s. | 9.10.2019 | 31,26 EUR s DPH |
| DFB0285/19 | VEHOX s.r.o. | 7.10.2019 | 115,16 EUR s DPH |
| DFB0283/19 | BRIPET s.r.o. | 4.10.2019 | 490,56 EUR s DPH |
| DFB0282/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.10.2019 | 1 199,56 EUR s DPH |
| DFB0279/19 | SPP a.s. Bratislava | 2.10.2019 | 1 100,00 EUR s DPH |
| DFB0280/19 | HOMOLKA s.r.o. | 3.10.2019 | 141,71 EUR s DPH |
| DFB0281/19 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 3.10.2019 | 49,01 EUR s DPH |
| DFB0277/19 | Silver Mine s.r.o. | 1.10.2019 | 44,00 EUR s DPH |
| DFB0278/19 | EUROTRANS Púchov s.r.o. | 1.10.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0275/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.9.2019 | 66,54 EUR s DPH |
| DFB0276/19 | VEHOX s.r.o. | 30.9.2019 | 90,44 EUR s DPH |
