Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0335/19 | DENTUR spol. s.r.o. | 15.11.2019 | 920,00 EUR s DPH |
| DFB0336/19 | Slovak Telekom a.s. | 18.11.2019 | 19,49 EUR s DPH |
| DFB0337/19 | JANEK s.r.o. | 18.11.2019 | 23,76 EUR s DPH |
| DFB0338/19 | BRIPET s.r.o. | 19.11.2019 | 395,90 EUR s DPH |
| DFB0332/19 | MIKONA s.r.o. | 15.11.2019 | 89,29 EUR s DPH |
| DFB0331/19 | REVITRYS s.r.o. | 13.11.2019 | 294,00 EUR s DPH |
| DFB0329/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.11.2019 | 273,15 EUR s DPH |
| DFB0330/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.11.2019 | 21,99 EUR s DPH |
| DFB0326/19 | Mesto Púchov | 12.11.2019 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0325/19 | Mesto Púchov | 12.11.2019 | 881,77 EUR s DPH |
| DFB0327/19 | SOBER, s.r.o. | 12.11.2019 | 630,00 EUR s DPH |
| DFB0328/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.11.2019 | 393,17 EUR s DPH |
| DFB0324/19 | HOMOLKA s.r.o. | 12.11.2019 | 152,86 EUR s DPH |
| DFB0320/19 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 11.11.2019 | 979,15 EUR s DPH |
| DFB0322/19 | K&L TRADE s.r.o. | 8.11.2019 | 610,27 EUR s DPH |
| DFB0323/19 | VEHOX s.r.o. | 11.11.2019 | 117,44 EUR s DPH |
| DFB0314/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.11.2019 | 1 199,56 EUR s DPH |
| DFB0315/19 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 6.11.2019 | 32,16 EUR s DPH |
| DFB0316/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.11.2019 | 195,97 EUR s DPH |
| DFB0317/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.11.2019 | 533,30 EUR s DPH |
