Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0466/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 10.11.2025 | 208,77 EUR s DPH |
| DFB0474/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 12.11.2025 | 55,18 EUR s DPH |
| DFB0470/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 7.11.2025 | 33,56 EUR s DPH |
| DFB0469/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 7.11.2025 | 40,92 EUR s DPH |
| DFB0468/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 4.11.2025 | 13,96 EUR s DPH |
| DFB0467/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 4.11.2025 | 77,81 EUR s DPH |
| DFB0479/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 14.11.2025 | 86,71 EUR s DPH |
| DFB0478/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 14.11.2025 | 11,39 EUR s DPH |
| DFB0475/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 12.11.2025 | 5,49 EUR s DPH |
| DFB0477/25 | SEC spol. s r. o. | 10.11.2025 | 1 658,04 EUR s DPH |
| DFB0476/25 | SEC spol. s r. o. | 13.11.2025 | 1 004,91 EUR s DPH |
| DFB0472/25 | REVITRYS s.r.o. | 11.11.2025 | 290,28 EUR s DPH |
| DFB0471/25 | Slovak Telekom a.s. | 10.11.2025 | 70,05 EUR s DPH |
| DFB0473/25 | MIVA - Pobežal Milan | 12.11.2025 | 1 518,46 EUR s DPH |
| DFB0464/25 | Slovak Telekom a.s. | 6.11.2025 | 26,27 EUR s DPH |
| DFB0463/25 | Adam Chabada | 6.11.2025 | 234,93 EUR s DPH |
| DFB0462/25 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 5.11.2025 | 1 963,83 EUR s DPH |
| DFB0465/25 | Róbert Maruškanič | 7.11.2025 | 279,19 EUR s DPH |
| DFB0461/25 | Sládek a syn Elektroinštalácie | 3.11.2025 | 222,61 EUR s DPH |
| DFB0457/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 31.10.2025 | 5,43 EUR s DPH |
