Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0136/21 | Ing.Mgr. Denisa Fučíková - MAJSTER PAPIER | 12.5.2021 | 1 492,10 EUR s DPH |
| DFB0134/21 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 10.5.2021 | 1 256,05 EUR s DPH |
| DFB0131/21 | VEHOX s.r.o. | 10.5.2021 | 150,63 EUR s DPH |
| DFB0132/21 | Mesto Púchov | 10.5.2021 | 881,74 EUR s DPH |
| DFB0133/21 | Slovak Telekom a.s. | 10.5.2021 | 31,06 EUR s DPH |
| DFB0126/21 | Slovak Telekom a.s. | 6.5.2021 | 34,79 EUR s DPH |
| DFB0130/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.5.2021 | 273,35 EUR s DPH |
| DFB0129/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.5.2021 | 49,49 EUR s DPH |
| DFB0128/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.5.2021 | 197,89 EUR s DPH |
| DFB0127/21 | AME s.r.o. | 5.5.2021 | 19,26 EUR s DPH |
| DFB0118/21 | Silver Mine s.r.o. | 3.5.2021 | 35,00 EUR s DPH |
| DFB0124/21 | OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. | 5.5.2021 | 231,69 EUR s DPH |
| DFB0123/21 | BRIPET s.r.o. | 4.5.2021 | 537,58 EUR s DPH |
| DFB0120/21 | VEHOX s.r.o. | 3.5.2021 | 140,97 EUR s DPH |
| DFB0119/21 | OTIS Výťahy | 30.4.2021 | 163,33 EUR s DPH |
| DFB0122/21 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.5.2021 | 14,44 EUR s DPH |
| DFB0125/21 | A.En.Slovensko, s.r.o. | 5.5.2021 | 864,00 EUR s DPH |
| DFB0121/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2021 | 1 092,04 EUR s DPH |
| DFB0114/21 | OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. | 27.4.2021 | 203,51 EUR s DPH |
| DFB0116/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.4.2021 | 152,22 EUR s DPH |
