Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0087/13 | Technik servis HB s.r.o. | 2.4.2013 | 943,60 EUR s DPH |
| DFB0078/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 20.3.2013 | 89,38 EUR s DPH |
| DFB0079/13 | JANEK s.r.o | 21.3.2013 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0080/13 | Kopek spol. s r.o. | 22.3.2013 | 132,10 EUR s DPH |
| DFB0081/13 | Miva Pobežal Milan | 22.3.2013 | 1 122,54 EUR s DPH |
| DFB0082/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 25.3.2013 | 89,86 EUR s DPH |
| DFB0083/13 | POLEŠKO- J. Vítek | 26.3.2013 | 84,65 EUR s DPH |
| DFB0084/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 27.3.2013 | 194,72 EUR s DPH |
| DFB0085/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 27.3.2013 | 8,85 EUR s DPH |
| DFB0072/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 18.3.2013 | 52,87 EUR s DPH |
| DFB0073/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 18.3.2013 | 16,92 EUR s DPH |
| DFB0074/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 18.3.2013 | 594,19 EUR s DPH |
| DFB0075/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 18.3.2013 | 14,43 EUR s DPH |
| DFB0076/13 | Bartošek, s.r.o. | 19.3.2013 | 713,27 EUR s DPH |
| DFB0077/13 | Jolana Lachká - JOKA | 19.3.2013 | 598,57 EUR s DPH |
| DFB0071/13 | Slovak Telecom a.s. | 14.3.2013 | 30,90 EUR s DPH |
| DFB0069/13 | SANIMAT, s.r.o | 8.3.2013 | 243,03 EUR s DPH |
| DFB0070/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 11.3.2013 | 130,10 EUR s DPH |
| DFB0062/13 | MESTO Púchov | 6.3.2013 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0064/13 | Kopek spol. s r.o. | 12.3.2013 | 118,90 EUR s DPH |
