Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0127/13 | Kopek spol. s r.o. | 2.5.2013 | 129,84 EUR s DPH |
| DFB0128/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 2.5.2013 | 41,92 EUR s DPH |
| DFB0129/13 | Bartošek, s.r.o. | 3.5.2013 | 586,44 EUR s DPH |
| DFB0120/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 23.4.2013 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0121/13 | AME, spol. s r.o. | 23.4.2013 | 118,60 EUR s DPH |
| DFB0122/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 26.4.2013 | 228,69 EUR s DPH |
| DFB0123/13 | JANEK s.r.o | 29.4.2013 | 15,84 EUR s DPH |
| DFB0118/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 23.4.2013 | 130,82 EUR s DPH |
| DFB0119/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 23.4.2013 | 150,79 EUR s DPH |
| DFB0116/13 | JANEK s.r.o | 18.4.2013 | 15,84 EUR s DPH |
| DFB0117/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 19.4.2013 | 21,45 EUR s DPH |
| DFB0109/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 15.4.2013 | 118,01 EUR s DPH |
| DFB0110/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 17.4.2013 | 126,18 EUR s DPH |
| DFB0111/13 | Bartošek, s.r.o. | 17.4.2013 | 539,49 EUR s DPH |
| DFB0112/13 | Kopek spol. s r.o. | 22.4.2013 | 136,40 EUR s DPH |
| DFB0113/13 | MAFRA Slovakia, a.s. | 24.4.2013 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0114/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 17.4.2013 | 47,59 EUR s DPH |
| DFB0115/13 | SANIMAT, s.r.o | 18.4.2013 | 93,35 EUR s DPH |
| DFB0104/13 | SANIMAT, s.r.o | 8.4.2013 | 120,34 EUR s DPH |
| DFB0105/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2013 | 77,82 EUR s DPH |
