Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0145/13 Bepos spol.s.r.o. 14.5.2013 487,58 EUR s DPH
DFB0146/13 Technik servis HB s.r.o. 15.5.2013 220,92 EUR s DPH
DFB0147/13 Slovak Telecom a.s. 15.5.2013 31,00 EUR s DPH
DFB0148/13 Považská vodárenská spoločnosť 15.5.2013 684,47 EUR s DPH
DFB0142/13 JANEK s.r.o 13.5.2013 15,84 EUR s DPH
DFB0137/13 SANIMAT, s.r.o 9.5.2013 120,34 EUR s DPH
DFB0138/13 Slovak Telecom a.s. 10.5.2013 61,24 EUR s DPH
DFB0139/13 VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina 13.5.2013 92,64 EUR s DPH
DFB0140/13 JEDNOTA SD Trenčín 13.5.2013 384,78 EUR s DPH
DFB0141/13 JEDNOTA SD Trenčín 13.5.2013 71,63 EUR s DPH
DFB0130/13 Slovenský plyn.priemysel 3.5.2013 602,00 EUR s DPH
DFB0131/13 Stredoslovenská energetika 1.5.2013 1 324,00 EUR s DPH
DFB0132/13 JEDNOTA SD Trenčín 3.5.2013 44,84 EUR s DPH
DFB0133/13 JEDNOTA SD Trenčín 3.5.2013 82,17 EUR s DPH
DFB0134/13 VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina 6.5.2013 159,59 EUR s DPH
DFB0135/13 OTIS Výťahy s.r.o. 9.5.2013 131,40 EUR s DPH
DFB0136/13 SANIMAT, s.r.o 9.5.2013 87,15 EUR s DPH
DFB0126/13 ELEKTROSERVIS -Budjač Milan 2.5.2013 538,80 EUR s DPH
DFB0127/13 Kopek spol. s r.o. 2.5.2013 129,84 EUR s DPH
DFB0128/13 VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina 2.5.2013 41,92 EUR s DPH