Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0136/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.6.2016 | 230,70 EUR s DPH |
| DFB0137/16 | VEHOX s.r.o. | 30.5.2016 | 192,49 EUR s DPH |
| DFB0138/16 | MIVA - Pobežal Milan | 6.6.2016 | 112,87 EUR s DPH |
| DFB0139/16 | BARTOŠEK s.r.o. | 3.6.2016 | 466,99 EUR s DPH |
| DFB0133/16 | JANEK s.r.o. | 26.5.2016 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0134/16 | REHATEAM s.r.o. | 27.5.2016 | 472,20 EUR s DPH |
| DFB0130/16 | BARTOŠEK s.r.o. | 18.5.2016 | 370,79 EUR s DPH |
| DFB0131/16 | VEHOX s.r.o. | 23.5.2016 | 188,93 EUR s DPH |
| DFB0132/16 | Kopek spol. s r.o. | 23.5.2016 | 98,79 EUR s DPH |
| DFB0128/16 | VEHOX s.r.o. | 16.5.2016 | 151,24 EUR s DPH |
| DFB0129/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.5.2016 | 450,85 EUR s DPH |
| DFB0127/16 | Slovak Telekom a.s. | 13.5.2016 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0126/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.5.2016 | 526,23 EUR s DPH |
| DFB0125/16 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 12.5.2016 | 734,08 EUR s DPH |
| DFB0124/16 | Kopek spol. s r.o. | 11.5.2016 | 189,85 EUR s DPH |
| DFB0123/16 | Slovak Telekom a.s. | 10.5.2016 | 41,24 EUR s DPH |
| DFB0122/16 | VEHOX s.r.o. | 9.5.2016 | 141,88 EUR s DPH |
| DFB0117/16 | BARTOŠEK s.r.o. | 4.5.2016 | 341,07 EUR s DPH |
| DFB0118/16 | JANEK s.r.o. | 5.5.2016 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0119/16 | OTIS Výťahy | 6.5.2016 | 131,40 EUR s DPH |
