Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0162/16 | AME s.r.o. | 28.6.2016 | 156,66 EUR s DPH |
| DFB0157/16 | Kopek spol. s r.o. | 21.6.2016 | 140,65 EUR s DPH |
| DFB0154/16 | Slovak Telekom a.s. | 17.6.2016 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0153/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.6.2016 | 133,68 EUR s DPH |
| DFB0152/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.6.2016 | 599,55 EUR s DPH |
| DFB0156/16 | BARTOŠEK s.r.o. | 21.6.2016 | 516,00 EUR s DPH |
| DFB0155/16 | VEHOX s.r.o. | 20.6.2016 | 185,00 EUR s DPH |
| DFB0151/16 | Mesto Púchov | 14.6.2016 | 881,74 EUR s DPH |
| DFB0146/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.6.2016 | 666,45 EUR s DPH |
| DFB0147/16 | Slovak Telekom a.s. | 8.6.2016 | 35,64 EUR s DPH |
| DFB0148/16 | JANEK s.r.o. | 9.6.2016 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0149/16 | Kopek spol. s r.o. | 14.6.2016 | 123,63 EUR s DPH |
| DFB0150/16 | Mesto Púchov | 14.6.2016 | 197,64 EUR s DPH |
| DFB0140/16 | SPP a.s. Bratislava | 2.6.2016 | 244,00 EUR s DPH |
| DFB0141/16 | Stredosl.energetika a.s. | 2.6.2016 | 1 316,00 EUR s DPH |
| DFB0142/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.6.2016 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0143/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 6.6.2016 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0144/16 | VEHOX s.r.o. | 6.6.2016 | 164,22 EUR s DPH |
| DFB0145/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 10.6.2016 | 162,42 EUR s DPH |
| DFB0139/16 | BARTOŠEK s.r.o. | 3.6.2016 | 466,99 EUR s DPH |
