Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0074/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 21.3.2017 | 363,47 EUR s DPH |
| DFB0071/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.3.2017 | 57,62 EUR s DPH |
| DFB0072/17 | VEHOX s.r.o. | 20.3.2017 | 141,97 EUR s DPH |
| DFB0073/17 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 20.3.2017 | 182,16 EUR s DPH |
| DFB0070/17 | JANEK s.r.o. | 16.3.2017 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0069/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2017 | 510,91 EUR s DPH |
| DFB0068/17 | Slovak Telekom a.s. | 15.3.2017 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0065/17 | VEHOX s.r.o. | 13.3.2017 | 198,66 EUR s DPH |
| DFB0066/17 | PAMIPA s.r.o. | 13.3.2017 | 215,00 EUR s DPH |
| DFB0067/17 | KOPEK plus s.r.o. | 14.3.2017 | 165,44 EUR s DPH |
| DFB0064/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2017 | 1 070,47 EUR s DPH |
| DFB0057/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 6.3.2017 | 32,74 EUR s DPH |
| DFB0055/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 3.3.2017 | 391,19 EUR s DPH |
| DFB0056/17 | KOPEK plus s.r.o. | 2.3.2017 | 192,92 EUR s DPH |
| DFB0063/17 | Slovak Telekom a.s. | 8.3.2017 | 36,64 EUR s DPH |
| DFB0058/17 | SPP a.s. Bratislava | 2.3.2017 | 2 456,00 EUR s DPH |
| DFB0059/17 | Mesto Púchov | 6.3.2017 | 881,74 EUR s DPH |
| DFB0060/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 6.3.2017 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0061/17 | VEHOX s.r.o. | 6.3.2017 | 211,20 EUR s DPH |
| DFB0062/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2017 | 581,77 EUR s DPH |
