Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0134/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.6.2017 | 1 070,47 EUR s DPH |
| DFB0133/17 | HOMOLKA s.r.o. | 2.6.2017 | 182,44 EUR s DPH |
| DFB0132/17 | Silver Mine s.r.o. | 1.6.2017 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0131/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.5.2017 | 296,01 EUR s DPH |
| DFB0128/17 | JANEK s.r.o. | 25.5.2017 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0130/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.5.2017 | 75,82 EUR s DPH |
| DFB0129/17 | MIVA - Pobežal Milan | 25.5.2017 | 592,81 EUR s DPH |
| DFB0124/17 | HOMOLKA s.r.o. | 23.5.2017 | 131,63 EUR s DPH |
| DFB0127/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.5.2017 | 340,22 EUR s DPH |
| DFB0125/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 19.5.2017 | 370,61 EUR s DPH |
| DFB0126/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.5.2017 | 38,30 EUR s DPH |
| DFB0122/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.5.2017 | 397,64 EUR s DPH |
| DFB0123/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.5.2017 | 407,96 EUR s DPH |
| DFB0120/17 | Slovak Telekom a.s. | 15.5.2017 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0116/17 | JANEK s.r.o. | 9.5.2017 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0117/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 10.5.2017 | 206,40 EUR s DPH |
| DFB0118/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.5.2017 | 37,30 EUR s DPH |
| DFB0119/17 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 12.5.2017 | 1 439,86 EUR s DPH |
| DFB0121/17 | HOMOLKA s.r.o. | 15.5.2017 | 160,33 EUR s DPH |
| DFB0115/17 | EL - Tex Eva Lachká | 5.5.2017 | 1 185,30 EUR s DPH |
