Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0086/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.4.2018 | 18,44 EUR s DPH |
| DFB0087/18 | HOMOLKA s.r.o. | 24.4.2018 | 134,73 EUR s DPH |
| DFB0083/18 | EL - Tex Eva Lachká | 18.4.2018 | 932,88 EUR s DPH |
| DFB0082/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 17.4.2018 | 437,76 EUR s DPH |
| DFB0081/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.4.2018 | 422,20 EUR s DPH |
| DFB0084/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.4.2018 | 530,19 EUR s DPH |
| DFB0079/18 | Slovak Telekom a.s. | 12.4.2018 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0080/18 | JANEK s.r.o. | 12.4.2018 | 20,88 EUR s DPH |
| DFB0077/18 | HOMOLKA s.r.o. | 11.4.2018 | 92,53 EUR s DPH |
| DFB0078/18 | SOBER, s.r.o. | 12.4.2018 | 630,00 EUR s DPH |
| DFB0075/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.4.2018 | 575,96 EUR s DPH |
| DFB0076/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.4.2018 | 25,32 EUR s DPH |
| DFB0071/18 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 5.4.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0074/18 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 9.4.2018 | 172,00 EUR s DPH |
| DFB0065/18 | HOMOLKA s.r.o. | 4.4.2018 | 163,94 EUR s DPH |
| DFB0066/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2018 | 1 017,26 EUR s DPH |
| DFB0067/18 | Fatra TIP s.r.o. | 4.4.2018 | 470,44 EUR s DPH |
| DFB0068/18 | Silver Mine s.r.o. | 4.4.2018 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0069/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 4.4.2018 | 466,51 EUR s DPH |
| DFB0070/18 | SPP a.s. Bratislava | 4.4.2018 | 686,00 EUR s DPH |
