Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0130/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2019 | 133,05 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2019 | 217,60 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | OTIS Výťahy | 3.5.2019 | 145,98 EUR s DPH |
| DFB0125/19 | SPP a.s. Bratislava | 3.5.2019 | 1 100,00 EUR s DPH |
| DFB0126/19 | HOMOLKA s.r.o. | 4.5.2019 | 141,78 EUR s DPH |
| DFB0127/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.5.2019 | 1 199,56 EUR s DPH |
| DFB0128/19 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 6.5.2019 | 47,54 EUR s DPH |
| DFB0118/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.4.2019 | 156,85 EUR s DPH |
| DFB0119/19 | VEHOX s.r.o. | 29.4.2019 | 166,94 EUR s DPH |
| DFB0120/19 | HôRKA s.r.o. | 2.5.2019 | 282,13 EUR s DPH |
| DFB0121/19 | HôRKA s.r.o. | 2.5.2019 | 233,25 EUR s DPH |
| DFB0122/19 | EL - Tex Eva Lachká | 2.5.2019 | 855,60 EUR s DPH |
| DFB0123/19 | AME s.r.o. | 2.5.2019 | 286,66 EUR s DPH |
| DFB0116/19 | K&L TRADE s.r.o. | 29.4.2019 | 213,28 EUR s DPH |
| DFB0117/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.4.2019 | 232,68 EUR s DPH |
| DFB0115/19 | JANEK s.r.o. | 25.4.2019 | 20,30 EUR s DPH |
| DFB0112/19 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 17.4.2019 | 1 204,80 EUR s DPH |
| DFB0113/19 | VEHOX s.r.o. | 23.4.2019 | 125,89 EUR s DPH |
| DFB0114/19 | HOMOLKA s.r.o. | 24.4.2019 | 139,54 EUR s DPH |
| DFB0107/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.4.2019 | 301,52 EUR s DPH |
