Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0027/13 | Kopek spol. s r.o. | 4.2.2013 | 140,42 EUR s DPH |
| DFB0028/13 | Bartošek, s.r.o. | 4.2.2013 | 625,89 EUR s DPH |
| DFB0029/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 4.2.2013 | 174,75 EUR s DPH |
| DFB0030/13 | Stredoslovenská energetika | 6.2.2013 | 1 324,00 EUR s DPH |
| DFB0022/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 23.1.2013 | 241,24 EUR s DPH |
| DFB0023/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 24.1.2013 | 21,02 EUR s DPH |
| DFB0018/13 | JANEK s.r.o | 17.1.2013 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0019/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 21.1.2013 | 16,24 EUR s DPH |
| DFB0020/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 21.1.2013 | 291,45 EUR s DPH |
| DFB0021/13 | MAURO Slovakia | 22.1.2013 | 9,60 EUR s DPH |
| DFB0012/13 | Slovak Telecom a.s. | 16.1.2013 | 38,56 EUR s DPH |
| DFB0013/13 | PRAD | 21.1.2013 | 58,69 EUR s DPH |
| DFB0014/13 | Bartošek, s.r.o. | 21.1.2013 | 285,69 EUR s DPH |
| DFB0015/13 | Slovenský plyn.priemysel | 21.1.2013 | 103,26 EUR s DPH |
| DFB0016/13 | Kopek spol. s r.o. | 22.1.2013 | 140,94 EUR s DPH |
| DFB0017/13 | Ing. Ján Králik - TECO | 22.1.2013 | 115,51 EUR s DPH |
| DFB0007/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 11.1.2013 | 25,48 EUR s DPH |
| DFB0008/13 | SANIMAT, s.r.o | 11.1.2013 | 124,00 EUR s DPH |
| DFB0010/13 | Kopek spol. s r.o. | 14.1.2013 | 114,20 EUR s DPH |
| DFB0009/13 | S-EPI, s.r.o. | 15.1.2013 | 13,60 EUR s DPH |