Faktúra DFB0007/13

Faktúra doručená:11.1.2013
Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO:00168912
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO:00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,48 EUR