Faktúra DFB0102/24

Faktúra doručená:12.4.2024
Dodávateľ
Andrej Trenčan - PROKAM
Železničná 212/14
914 41 Nemšová
IČO:45273731
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO:00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dodanie a nastavenie zdroja POE
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR