Faktúra DFB0048/24

Faktúra doručená:29.2.2024
Dodávateľ
MIP TN,s.r.o.
Jilemnického 15
911 01 Trenčín
IČO:36335070
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO:00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,04 EUR