Faktúra DFB0038/24

Faktúra doručená:19.2.2024
Dodávateľ
SPP a.s. Bratislava
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO:00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El. energia za 01/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 487,33 EUR