Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0195/15 | Poradca podnikateľa s.r.o | 13.7.2015 | 55,87 EUR s DPH |
| DFB0196/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.7.2015 | 327,79 EUR s DPH |
| DFB0197/15 | JANEK s.r.o. | 23.7.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0198/15 | VEHOX s.r.o. | 27.7.2015 | 177,82 EUR s DPH |
| DFB0199/15 | VEHOX s.r.o. | 27.7.2015 | 142,92 EUR s DPH |
| DFB0200/15 | Alžbeta Kosová | 28.7.2015 | 135,00 EUR s DPH |
| DFB0201/15 | OTIS Výťahy | 31.7.2015 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0187/15 | VEHOX, s. r. o. | 13.7.2015 | 215,24 EUR s DPH |
| DFB0188/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.7.2015 | 745,61 EUR s DPH |
| DFB0189/15 | Slovak Telecom a.s. | 15.7.2015 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0190/15 | Kopek spol. s r.o. | 15.7.2015 | 181,86 EUR s DPH |
| DFB0191/15 | VEHOX, s. r. o. | 16.7.2015 | 17,81 EUR s DPH |
| DFB0192/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.7.2015 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0193/15 | Bartošek s.r.o. | 17.7.2015 | 436,05 EUR s DPH |
| DFB0194/15 | Kopek spol. s r.o. | 22.7.2015 | 173,80 EUR s DPH |
| DFB0186/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.7.2015 | 61,67 EUR s DPH |
| DFB0179/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.7.2015 | 512,03 EUR s DPH |
| DFB0181/15 | INTA s.r.o. | 2.7.2015 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0182/15 | Stredosl. energetika, a.s. | 2.7.2015 | 1 247,00 EUR s DPH |
| DFB0183/15 | VEHOX, s. r. o. | 6.7.2015 | 230,78 EUR s DPH |
